为提高财政资金使用效益，推进财政科学化精细化管理，规范财政制约机制，经发区财政分局本着建立“明确岗位职责、规范审批流程、资金运行高效”的财政内控制度，确保各项财政工作规范、安全、高效运行。结合财政分局内部分工和资金管理实际情况，主要从以下几方面来进一步规范和健全相关制度：

    一、合理设置岗位职责权限。经发区财政分局分管部门比较多，既包括财政分局内部业务部门，国有公司的财务管理部门，还包括工程审计、协税护税等部门，2011年下半年，财政分局对各个岗位进一步明确了管理责任，制定了各部门、各岗位工作职责，要求每一位工作人员均在各自的权限范围内，对照岗位职责，对财政资金的安全、完整负相应责任，做到岗位设立到个人，职责落实到个人，确保各项管理更加规范和安全。

    二、规范财政资金审批流程。首先进一步明确财政资金对外投资审批程序，除政府投融资互保之外，禁止对非国有企业出借资金、进行担保和对外投资，确实需要的，必须经经发区党工委、管委会集体研究商定，并报区政府批准。其次对工程建设、五大产业配套扶持、招商引资优惠政策兑现资金，明确审批拨付业务操作流程，由各相关职能部门提出资金审批申请，填写资金拨付审批表，经部门领导、分管领导、管委会领导审批后，由财政部门拨付。再次切实提高部门预算执行力。财政分局作为预算编制的审核部门和执行部门，严把预算审核关，合理安排支出，保障财政基本支出，对专项经费做到专款专用，对项目经费则按是否实施及实施进度进行安排支出，同时，从严控制预算追加，追加预算要严格按照申报审批程序，确保财政支出控制在批准预算之内，实现全年财政收支平衡。

    三、落实内部监督控制制度。完善国库支付系统软件管理，实施集中支付管理后，分局财政资金管理和支付主要是通过财政国库集中支付软件进行，对照武进区财政局要求，进一步完善系统业务操作流程，细化人员权限和密码管理，在系统管理内相互牵制，同时加强财政内部监督约束机制，分局根据会计法和有关制度的规定，实行不相容岗位分离制度和相互牵制制度，完善票据控制、印章控制、内部监督检查等内控制度。